2020年度市直部门决算公开
锦州市妇婴医院2020年度部门决算
目 录
第一部分 医院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 医院2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 医院2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 医院概况
一、主要职责
锦州市妇婴医院始建于1951年3月，历经70年的发展，已成为辽西地区最具实力，集医疗、保健、科研、教学、康复为一体的妇、产、儿专科非营利性医院。医院拥有妇科、产科、儿童医院、生殖医学分院、乳腺科和医技辅助等36个临床科室，多个临床学科在本地区具有优势地位，拥有多个国家级、省级、市级培训基地和临床医学重点专科。
2020年医院建筑面积近4万平方米，编制床位572张，实际开放床位422张，编制人数714人，合同制人数432人。
近年来，医院先后被授予：全国百家优秀爱婴医院、全国“三八”红旗集体、全国改善医疗服务示范医院、全国医院后勤管理创新先进单位、全国妇幼保健医疗技术促进工程先进基地等荣誉称号；是国家级妇产科、儿内科、儿外科住院医师规范化培训基地、妇科内镜与微创医学、妇科内分泌与妇科常见病培训基地，儿童医院是国家先天性结构畸形救助项目定点医疗机构；辽宁省产前诊断中心、产前超声医师培训基地、危重孕产妇及新生儿抢救中心、流产后关爱优质服务示范医院和省级新农合定点医院；锦州市宫颈癌与乳腺癌诊治培训基地和围产急救中心。
妇科拥有德国超高清腹腔镜摄像手术系统STORZ，其微创手术临床应用率达90%以上，设有辽西地区唯一专业性盆底疾病诊治中心；产科被誉为“辽西金牌”产科，已形成完善的孕前、孕期、产前、产中、产后一体化服务；儿童医院是辽西地区规模最大的综合性儿童医院；生殖医学分院结束了辽西地区没有“试管婴儿”的历史，开启了辽西生殖辅助技术的先河；乳腺科已形成了以微创为特色辐射辽西的乳腺疾病诊治的专科优势；无痛分娩、无痛人流、无痛上取环、无痛各项妇科检查，体现人文关怀；中医治疗各种妇、产、儿科疾病特别是中医保胎在辽西首屈一指；PCR实验室在辽西首家通过省卫健委验收，遗传实验室更是辽西唯一一家。
医院门诊、医技和住院用房功能分区合理、科学，就医环境舒适、安全，标识系统清晰、完备。拥有百余台国际先进的大型检测、诊断、治疗仪器设备，省内领先，国内一流，包括美国全自动生化分析仪AU5811、美国实时三维彩色多普勒超声波诊断仪E8、日本IVF显微镜操作系统、芬兰数字化X射线摄影系统、64排（128层）螺旋CT、日本奥林巴斯CV—260儿童电子胃镜、支气管镜等，为医疗工作提供了强有力的保障。
医院党建工作以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，持续深化公立医院改革，全面贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持党对公立医院的领导，坚持以人民健康为中心，坚持公立医院公益性，进一步健全完善公立医院党委发挥作用机制，把党的领导融入公立医院治理各环节，把党的建设贯穿公立医院改革发展全过程，为健全现代医院管理制度，提高医疗服务质量，加快健康锦州建设，加快医院发展提供坚强组织保证。
医院专注打造特色医院文化，从精神文化、行为文化、制度文化、环境文化等方面加强文化建设，深入开展“八好家”文化建设，以医院文化引领职工树立正确的人生观、价值观、道德观和审美观，树立“弘德善医 仁爱平等 坚守忘我”的医院核心价值观，增强职工的凝聚力和向心力。积极参加各类社会公益项目，履行承担公立医院社会责任，传递妇婴温暖，打造良好社会形象。
走向未来，全体妇婴人将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，不忘初心、牢记使命、凝心聚力、戮力前行，全力推进公立医院综合改革工作，用心描绘“健康妇婴”发展蓝图。以强大的医疗团队、先进的技术设备、全新的服务理念、特色的诊疗项目、温馨优美的环境，为辽西妇女儿童倾情奉献！
二、部门决算单位构成
纳入锦州市妇婴医院2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.锦州市妇婴医院
第二部分 医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）财政拨款收入总计686.36万元，包括：
1.财政拨款收入627.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入597.71万元，政府性基金收入30万元。
2.财政拨款上年结转和结余58.65万元。主要是2019年医疗服务能力提升补助资金、基本公共卫生服务补助资金、中央财政重大传染病防控经费等。
与上年相比，今年财政拨款收入减少34.11万元，下降5.15%。
（二）财政拨款支出总计662.44万元，包括：
1.财政拨款基本支出572.67万元，占财政拨款支出总计的86.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出572.67万元。
2.财政拨款项目支出89.77万元，占财政拨款支出总计的13.55%。主要包括医疗服务能力提升补助资金、重大公共卫生服务补助资金、抗疫特别国债经费等业务支出。
与上年相比，今年财政拨款支出增加57.67万元，增长9.54%。
（三）年末结转和结余23.92万元。
主要是指标文下达时间紧迫无法申请资金正常使用等原因形成的结余。与上年相比，今年财政拨款结转结余减少34.73万元，降低59.22%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出662.44万元，其中：财政拨款基本支出572.67万元，财政拨款项目支出89.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加57.67万元，增长9.54%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出662.44万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出632.44万元，占95.47%；抗疫特别国债安排的支出30万元，占4.53%。
1.卫生健康支出632.44万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）572.67万元，主要是津补贴支出，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）49万元，主要是医疗服务能力提升补助资金支出。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.77万元，主要是农村妇女两癌筛查、两癌孕优妇幼监测、重点传染病防治、妇幼服务补助、扩大计划免疫、艾滋病防治、驰援大连人员补助资金支出。
2.抗疫特别国债安排的支出30万元，具体包括：
（1）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）30万元，主要是用于新冠疫情的新冠肺炎疫情的突发上级部门援助的资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度本单位无三公经费
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出572.67万元，其中：人员经费572.67万元，主要是基本工资的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2020年度无预算绩效情况或者其他对应的款项。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
